Traitement des données issues des Dossiers SUBV. OMS   > Saison 2016-2017 <

Il s'agit de la deuxième phase de traitement des dossiers.

Après avoir réceptionné les dossiers et, avec votre concours, régularisé certains d'entre eux nous passons à la phase II.

Cette étape correspond à  l'exploitation des informations utiles pour le calcul de points pour chacune des catégories de subventions.

Ce travail  de saisie est fastidieux et nécessite un plan de travail rigoureux.

L'application que l'OMS a créé pour le calcul des aides, permet d'éditer des états synthétiques récapitulatifs qui sont présentés à l'élu et son équipe.




Présentation des aides "critériées"

Cette année 2018, nous avons présenté nos états sur les bases  budgétaires que la saison précédente avec  modification de l'amortissement du lissage dont l'indice passe de 2 à 1 saisons.

 

Dès l'année prochaine le calcul des aides ne sera plus affecté par le lissage.

 

Rappel : Le lissage correspondant à une forme d'amortissement, pour chaque club,  entre le total des aides "anciennes"  et le total obtenu selon le nouveau mode de calcul en vigueur, prenant en compte les nouveaux critères.

Voir explications délivrées lors de notre Comité Directeur du 25/2/14

et Comité Directeur du 01/12/16


Proposition de la Ville - 2017

 

Le budget global sports reste inchangé par rapport à l'année précédente soit un montant de 190 000 €

La saison précédente la baisse était de - 5%

Sur ce budget global, la partie réservée aux aides critériées  est 149 210 €

Répartition du budget global

Le budget des Aides Critériées, dont l'OMS est chargée d'en calculer la répartition est ramenée à 149 210 €.

 

Les Aides sur projets et Péri scolaire  et autres affectations représentent la partie restante du budget global soit 40 790 €


Les Clubs seront avisés, prochainement, par courrier, du montant de la subvention et sa répartition.

Boite courrier de la Maison des Associations


Comment ont été déterminées les subventions 2017 ?

Nous avons utilisé notre outil (sous Excel) pour prendre en compte les  lignes budgétaires fixées par la ville et le mode de lissage.

 

 

Le rendu de notre travail et la finalisation se sont déroulés en 3 étapes.

  1. La première mouture de notre répartition calculée sur les mêmes bases que l'année précédentes avec application de coefficients régulateurs commentés, a été présentée à M URRU et responsables du service des sports. (responsabilité OMS)
  2. Lors de la présentation en date du 5 janvier 2018, l'élu au Sports a demandé à revoir ces mêmes coefficients ciblés, nous faisons le nécessaire pour recalculer les montants -( Responsabilité Ville)
  3. Après ces 2 étapes, le lendemain, nous avons reçu une demande expresse de la Ville pour modifier encore ces mêmes coefficients ciblés - .(Responsabilité Ville)

 

La répartition du budget des 149 207 €, adoptée se présente ainsi :

 

Fonctionnement : 97 207 €

Adhérents = 75 707 € + 4 500 € (OMS) = 80 207 €

Encadrement = 7 000 €

Investissement des Dirigeants = 10 000 €

 

Compétions : 52 000 €

Transports = 38 000 €

Résultats = 6 000 €

Officiels & Arbitrages = 8 000 €

 

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Après application du lissage et l'arrondissement des aides

Rappel : le mode de lissage (expliqué dans l'item Comité Directeur du 25/2/2014) "fausse"  les répartitions  budgétaires, mais n'affecte en aucun cas le total attribué à chaque club.

Aussi, vous ne devez pas prendre comme une "référence" le montant de chacune des aides.

 

Le total de chaque aide se réparti ainsi :

Fonctionnement : 97 900 €

Adhérents = 75 640 € + 4 500€ (OMS) = 80 140 €

Encadrement = 7 230 €

Investissement des Dirigeants = 10 530 €

 

Compétions : 51 310 €

Transports = 38 520 €

Résultats = 4 830 €

Officiels & Arbitrages = 7 960 €