Traitement des données issues des Dossiers SUBV. OMS   > Saison 2018-2019 <

Il s'agit de la deuxième phase de traitement des dossiers.

Après avoir réceptionné les dossiers et, avec votre concours, régularisé certains d'entre eux nous passons à la phase II.

Cette étape correspond à  l'exploitation des informations utiles pour le calcul de points pour chacune des catégories de subventions.

Ce travail  de saisie est fastidieux et nécessite un plan de travail rigoureux.

L'application que l'OMS a créé pour le calcul des aides, permet d'éditer des états synthétiques récapitulatifs qui sont présentés à l'élu et son équipe.




Présentation des aides "critériées"

Cette année 2019, nous avons présenté nos états sur les mêmes lignes  budgétaires que la saison précédente. Avec une différence dans le mode de calcul qui désormais n'applique plus de lissage.

 

 

Rappel : Le lissage correspondant à une forme d'amortissement, pour chaque club,  entre le total des aides "anciennes"  et le total obtenu selon le nouveau mode de calcul en vigueur, prenant en compte les nouveaux critères.

Voir explications délivrées lors de notre Comité Directeur du 25/2/14

et Comité Directeur du 01/12/16


Proposition de la Ville - 2019

 

Le budget global sports reste inchangé par rapport à l'année précédente soit un montant de 190 000 €

La saison précédente la baisse était de - 5%

Sur ce budget global, la partie réservée aux aides critériées  est 149 210 €

Répartition du budget global

Le budget des Aides Critériées, dont l'OMS est chargée d'en calculer la répartition est ramenée à 149 210 €.

 

Les Aides sur projets et Péri scolaire  et autres affectations représentent la partie restante du budget global soit 40 790 €


Les Clubs seront avisés, prochainement, par courrier, du montant de la subvention et sa répartition.

Boite courrier de la Maison des Associations


Comment ont été déterminées les subventions 2019 ?

Nous avons utilisé notre outil (sous Excel) pour prendre en compte les  lignes budgétaires fixées par la ville et la fin de la période de lissage des aides.

 

 

Le rendu de notre travail et la finalisation se sont déroulés en 3 étapes.

  1. Comme exprimé lors de notre AG avril 18, avec la fin de la période de "lissage ou amortissement " des aides nous avons proposé à la Ville quelques retouches des critères qui ne pouvaient se concevoir pendant cette période de lissage.
  2. Nous avons présenté début janvier 2019, à M Pierre BEJJAJI, un premier tableau avec les critères non révisé - et notre proposition avec les critères révisés(*). Par ailleurs une lettre d'accompagnement pour expliciter nos choix.
  3. Après ces 2 étapes, nous recevions l'accord de la Ville pour la formule "révisée" .

 

La répartition du budget des 149 210 €, adoptée se présente ainsi :

 

Fonctionnement : 97 210 €

Adhérents = 75 680 € + 4 500 € (OMS) = 80 180 €

Encadrement = 7 020 €

Investissement des Dirigeants = 10 000 €

 

Compétions : 52 010 €

Transports = 38 000 €

Résultats = 6 000 €

Officiels & Arbitrages = 8 010 €

 

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(*) Les révisions de critères - présentés lors de notre dernière AG du 12 avril 2019 - Rapport Moral -

- Augmentation sensible des points  des adhérents "licenciés"

- Plafonnement du kilométrage des déplacements (Transports) équivalent à celui existant auparavant- Ce qui pour effet d'augmenter la valeur du point pour tous les bénéficiaires.

- Redistribution du Budget Officiels et Arbitrages avec une hausse des points "Officiels" qui concernent 15 Clubs et le maintien des points "Arbitrages" qui concernent 4 Clubs.

Ventilation cette année : Officiels 6 250€ + Arbitrages 1 760€ = 8 010 €

au lieu de Officiels 6710€  + Arbitrages 1 300€